一般会計収支予算書
| 〔 |
自平成15年4月 |
1日 |
〕 |
| 至平成16年3月 |
31日 |
- 収入の部
- 支出の部
1.収入の部
(単位：円)
| 科目 |
予算額 |
増・△減 |
備考 |
| 款 |
項 |
目 |
本年度 |
前年度 |
第1款
会費 |
1 会費 |
(1) 会費 |
22,786,200 |
23,122,900 |
△ 336,700 |
各会議所からの会費 |
第2款
事業収入 |
1 事業収入 |
(1) 事業収入 |
200,000 |
200,000 |
0 |
推奨観光土産品審査料 |
第3款
補助金 |
|
|
19,629,000 |
19,900,000 |
Δ271,000 |
|
| |
1 県商工業振興事業費 |
|
4,169,000 |
4,255,000 |
Δ８6,000 |
|
| |
(1) 補助金 |
3,393,000 |
3,393,000 |
0 |
1. 一般事業費県補助金 2,988,000円
2. 商工業振興推進県補助金 405,000円 |
| (2) 交付金 |
776,000 |
862,000 |
Δ８6,000 |
青年部連合会交付金 |
| 2 日商補助金 |
(1) 補助金 |
3,69,000 |
3,761,000 |
Δ71,000 |
連合会運営費日商補助金 |
| 3 小規模事業指導費 |
(1) 補助金 |
11,770,000 |
11,884,000 |
Δ114,000 |
職員人件費2名分県補助金 |
第4款
雑収入 |
1 雑収入 |
|
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| |
|
(1) 預金利息 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| |
(2) 雑収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| 当期収入合計（Ａ） |
42,635,200 |
43,242,900 |
△ 607,700 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｂ） |
5,100,000 |
3,470,000 |
1630,000 |
|
| 収入合計（Ｃ）＝（Ａ+Ｂ） |
47,735,200 |
46,712,900 |
1,022,300 |
|
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2.支出の部
(単位：円)
| 科目 |
予算額 |
増・△減 |
備考 |
| 款 |
項 |
目 |
本年度 |
前年度 |
第1款
事業費 |
1 事業費 |
|
27,606,000 |
27,442,000 |
164,000 |
|
| |
|
(1) 優良産業人表彰費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| (2) 優良小売店舗表彰費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| (3) 役職員研修会費 |
1,670,000 |
1,670,000 |
0 |
監督者、新任職員、パソコンシリーズ、総務・共済・検定等 |
| (4)商工振興費 |
6,150,000 |
6,150,000 |
0 |
提言要望諸活動、中小企業総決起大会、臨時職員１名分、諸会議、関係団体会費、分担金等 |
| (5)活動支援費 |
1,576,000 |
862,000 |
714,000 |
1.青年部連合会事業交付金 776,000円
2.東京・大阪間沿線経済団体リニア中央エクスプレス早期建設促進大会交付金 800,000円 |
| |
|
（6）研究育成費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
情報化推進会議 |
| |
|
（7）推奨観光土産品審査費 |
250,000 |
250,000 |
|
|
| |
|
（8）小規模事業指導費 |
16,560,000 |
17,110,000 |
△550,000 |
役職員人件費２名分 |
第2款
管理費 |
|
|
16,119,200 |
15,930,900 |
188,300 |
|
| |
1 給与費 |
|
3,850,000 |
3,881,000 |
△ 31,000 |
|
| |
(1) 給与 |
2,420,000 |
2,392,000 |
28,000 |
職員1名分給与 |
| (2) 諸給 |
1,430,000 |
1,489,000 |
△ 59,000 |
通勤、超勤手当、賞与等 |
| 2 福利厚生費 |
(1) 福利厚生費 |
3,000,000 |
3,090,000 |
Δ9,000 |
社会保険料事業主負担金等 |
| 3 旅費 |
(1) 旅費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
| 4事務費 |
|
6,469,200 |
6,459,900 |
9,300 |
|
| |
(1) 通信運搬費 |
700,000 |
700,000 |
0 |
電話料、郵送料等 |
| (2) 備品費 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| (3) 消耗品費 |
700,000 |
700,000 |
0 |
事務用品購入費等 |
| (4) 資料費 |
20,000 |
20,000 |
0 |
雑誌類購入費等 |
| (5) 印刷製本費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
各種印刷物印刷費 |
| (6) 所屋費 |
3,700,000 |
3,700,000 |
0 |
事務室使用料、共益費、電気料、清掃料等 |
| (7) 機器借上費 |
600,000 |
600,000 |
0 |
ファクシミリ及びパーソナルコンピューターリース料 |
| (8) 事務諸費 |
53,900 |
529,000 |
9,300 |
新聞購読料等 |
| 5 会議費 |
(1) 会議費 |
1,600,000 |
1,300,000 |
300,000 |
総会、会頭会議等 |
| 6 交際費 |
(1) 交際費 |
600,000 |
600,000 |
0 |
慶弔、記念事業祝金等 |
| 7 渉外費 |
(1) 渉外費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
第3款
繰出金 |
１繰出金 |
(1) 退職給与積立金
特別会計繰出金 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
|
第4款
予備費 |
1 予備費 |
(1) 予備費 |
2,010,000 |
1,340,000 |
670,000 |
|
| 当期支出合計（Ｄ） |
47,735,200 |
46,712,900 |
1,022,300 |
事務室保証金 |
| 当期収支差額（Ａ）-（Ｄ） |
△5,100,000 |
△3,470,000 |
Δ1630,000 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｃ）-（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
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