一般会計収支予算書
| (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで) |
(単位：円) |
| 科目 |
予 算 額 |
増・△減 |
備考 |
| 本年度 |
前年度 |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
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１ 事業活動収支 |
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①会費収入 |
23,313,000 |
23,492,000 |
△ 179,000 |
各会議所からの会費 |
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②特定資産運用収入 |
30,000 |
15,000 |
15,000 |
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③事業収入 |
500,000 |
400,000 |
100,000 |
推奨観光土産品審査料 |
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④補助金 |
91,670,000 |
90,555,000 |
1,115,000 |
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県商工業振興事業費 |
(5,989,000) |
6,049,000 |
△ 6,049,000 |
「県商工業振興事業費」は県の施策事業の見直しにより、「地域振興事業費」へ組換え。
1.一般事業費県補助金 5,464,000
2.商工振興推進費県補助金 291,000
3.若手後継者人材育成費県補助金 234,000 |
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(1)地域振興事業費 |
77,581,000 |
71,977,000 |
5,604,000 |
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(ア)地域振興指導事業費 |
40,367,000 |
34,657,000 |
5,710,000 |
1.役職員活動費県補助金 32,612,000
2.総合調整事業費県補助金 2,000,000
3.県商工業振興事業費補助金 5,755,000 |
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(イ)青年部女性部活動事業費 |
3,294,000 |
3,400,000 |
△ 106,000 |
1.青年部女性部活動事業費県補助金 3,060,000
2.若手後継者人材育成費県補助金 234,000
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(ウ)専門相談事業費 |
30,500,000 |
30,500,000 |
0 |
専門相談事業費県補助金 30,500,000 |
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(エ)組織力向上事業費 |
3,420,000 |
3,420,000 |
0 |
組織力向上事業費県補助金 3,420,000 |
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(2)提案型地域活性化事業費 |
14,089,000 |
12,529,000 |
1,560,000 |
提案型地域活性化事業費県補助金 14,089,000 |
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⑥雑収入 |
20,000 |
20,000 |
0 |
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預金利息 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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雑収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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事業活動収入計 |
115,533,000 |
114,482,000 |
1,051,000 |
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２ 事業活動支出 |
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①事業費 |
94,670,000 |
93,812,000 |
858,000 |
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優良産業人表彰費 |
900,000 |
1,000,000 |
△ 100,000 |
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優良小売店舗表彰費 |
180,000 |
200,000 |
△ 20,000 |
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役職員研修費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
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商工振興費 |
6,500,000 |
6,500,000 |
0 |
提言要望諸活動、中小企業総決起大会、派遣職員1名分、諸会議、関係団体会費、分担金等 |
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活動支援費 |
3,294,000 |
3,661,000 |
△ 367,000 |
1.青年部女性部活動事業費県補助交付金 3,060,000
2.若手後継者人材育成費県補助交付金 234,000
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推奨観光土産品審査費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
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地域振興指導事業費 |
34,287,000 |
34,502,000 |
△ 215,000 |
1.役職員活動費 役職員5名分人件費 32,287,000
2.総合調整事業費 2,000,000
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専門相談事業費 |
30,500,000 |
30,500,000 |
0 |
専門相談事業費県補助交付金 30,500,000 |
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組織力向上事業費 |
3,420,000 |
3,420,000 |
0 |
組織力向上事業費県補助交付金等 3,420,000
・商工会議所経営指導員中小企業大学校
・経営指導員研修 |
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提案型地域活性化事業費 |
14,089,000 |
12,529,000 |
1,560,000 |
提案型地域活性化事業費県補助交付金 14,089,000 |
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②管理費 |
22,626,000 |
22,712,000 |
△ 450,000 |
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給与 |
2,495,000 |
2,495,000 |
0 |
嘱託職員1名分給与 |
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諸給 |
1,305,000 |
1,305,000 |
0 |
通勤、超勤手当、賞与等 |
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退職給与金 |
0 |
0 |
0 |
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退職給与掛金 |
810,000 |
810,000 |
0 |
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福利厚生費 |
5,982,000 |
5,982,000 |
0 |
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旅費 |
350,000 |
400,000 |
△ 50,000 |
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通信運搬費 |
700,000 |
700,000 |
0 |
電話料、郵送料等 |
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備品費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
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消耗品費 |
800,000 |
900,000 |
△ 100,000 |
事務用品購入費等 |
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資料費 |
20,000 |
20,000 |
0 |
雑誌類購入費等 |
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印刷製本費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
各種印刷物印刷費 |
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所屋費 |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
事務室使用料、共益費、電気料、清掃料等 |
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機器借上料 |
900,000 |
1,000,000 |
△ 100,000 |
ファクシミリ及びパーソナルコンピューターリース料 |
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事務諸費 |
650,000 |
750,000 |
△ 100,000 |
新聞購読料等 |
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会議費 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0 |
総会、会頭会議等 |
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交際費 |
400,000 |
500,000 |
△ 100,000 |
慶弔、記念事業祝金等 |
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渉外費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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事業活動支出計 |
116,932,000 |
116,524,000 |
408,000 |
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事業活動収支差額 |
△ 1,399,000 |
△ 2,042,000 |
643,000 |
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| Ⅱ投資活動収支の部 |
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１ 投資活動収入 |
0 |
0 |
0 |
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特定資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
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２ 投資活動支出 |
0 |
15,000 |
△ 15,000 |
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特定資産取得支出 |
0 |
15,000 |
△ 15,000 |
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３ 投資活動収支差額 |
0 |
△ 15,000 |
15,000 |
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| Ⅲ予備費支出 |
4,401,000 |
2,823,000 |
1,578,000 |
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| Ⅳ当期収支差額 |
△ 5,800,000 |
△ 4,880,000 |
△ 920,000 |
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| Ⅴ前期繰越収支差額 |
5,800,000 |
4,880,000 |
920,000 |
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| Ⅵ次期繰越収支差額 |
0 |
0 |
0 |
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(注)平成21年度予算における前期繰越収支差額は平成20年度決算について現在までの見込に基づいて計上しています。
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