一般会計収支予算書
| 〔 |
自平成18年4月 |
1日 |
〕 |
| 至平成19年3月 |
31日 |
- 収入の部
- 支出の部
1.収入の部
(単位：円)
| 科 目 |
予 算 額 |
増・△減 |
備 考 |
| 款 |
項 |
目 |
本年度 |
前年度 |
第1款
会費 |
1 会 費 |
(1) 会 費 |
23,777,000 |
23,913,000 |
△136,000 |
各会議所からの会費 |
第2款
事業収入 |
1事業収入 |
(1)事業収入 |
400,000 |
200,000 |
200,000 |
推奨土産品審査料 |
第3款
補助金 |
|
|
76,015,000 |
28,110,000 |
47,905,000 |
|
| |
1 県商工業
振興事業費 |
|
6,564,000 |
6,645,000 |
△81,000 |
|
| |
(1)補助金 |
6,564,000 |
5,869,000 |
695,000 |
1.一般事業費県補助金
5,464,000円
2.商工業振興推進費県補助金
324,000円
3.若手後継者人材育成費県補助金
776,000円 |
| 交付金 |
─ |
776,000 |
△776,000 |
|
2 地域振興事業
費(名称変更) |
(1) 補助金 |
56,811,000 |
21,465,000 |
35,346,000 |
1.役職員活動費県補助金
20,157,000円
2.総合調整事業費県補助金
977,000円
3.青年部女性部活動事業費県
補助金 2,257,000円
4.組織率向上事業費県補助金
3,420,000円
5.専門相談事業費県補助金
30,000,000円 |
3 提案型地域
活性化事業費
(新規設定) |
(1) 補助金 |
12,640,000 |
─ |
12,640,000 |
提案型地域活性化事業費
県補助金 |
第4款
委託金 |
1委託金
(新規設定) |
(1)シニアアドバイザー事業費委託金 |
1,200,000 |
─ |
1,200,000 |
中小企業新事業活動促進法に基づく国庫委託事業 |
第5款
雑収入 |
1 雑収入 |
|
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| |
|
(1）預金利息 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| （２）雑収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| 当期収入合計（A） |
101,412,000 |
52,243,000 |
49,169,000 |
|
| 前期繰越収支差額（B） |
5,500,000 |
6,640,000 |
△1,140,000 |
|
| 収入合計（C）＝（A+B) |
106,912,000 |
58,883,000 |
48,029,000 |
|
[ページ冒頭へ]
2.支出の部
(単位：円)
| 科目 |
予算額 |
増・△減 |
備考 |
| 款 |
項 |
目 |
本年度 |
前年度 |
第1款
事業費 |
1 事業費 |
|
82,627,000 |
34,416,000 |
48,211,000 |
|
| |
|
(1) 優良産業人表彰費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| (2) 優良小売店舗表彰費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| (3) 役職員研修会費 |
1,670,000 |
1,670,000 |
0 |
|
| (4)商工振興費 |
7,600,000 |
7,000,000 |
600,000 |
提言要望諸活動、中小企業総決起大会、嘱託職員１名分、諸会議、関係団体会費、分担金等 |
| (5)活動支援費 |
3,033,000 |
776,000 |
2,257,000 |
1.若手後継者人材育成
費県補助交付金
776,000円
2.青年部女性部活動事
業費県補助交付金
2,257,000円 |
| （6）推奨観光土産品審査費 |
500,000 |
250,000 |
250,000 |
|
| （7）地域振興調整費(名称変更) |
23,810、,000 |
22,320,000 |
1,490,000 |
1.役職員活動費
役職員3名分人件費
21,666,000円
2.経営指導員研修費
725,000円
3.総合調整事業費
897,000円
4.専門相談事業費
522,000円 |
（8）地域振興補助事業費
(新規設定)
|
32,174,000
|
─
|
32,174,000
|
1.組織力向上事業費
県補助交付金
2,695,000円
2.専門相談事業費県
補助交付金
29,479,000円
|
（9）提案型地域活性型事業費
(新規設定) |
12,640,000 |
─ |
12,640,000 |
提案型地域活性型事
業費県補助交付金 |
| 研修育成費 |
0 |
1,200,000 |
△1,200,000 |
|
第2款
受託事業費 |
1
受託事業費 |
（1）シニアアドバイザー事業費
(新規設定) |
1,200,000 |
─ |
1,200,000 |
シニアアドバイザーセ
ンターとの連絡調整等
（補助予算1,086,000円） |
第3款
管理費
|
|
|
20,414,000 |
19,820,000 |
594,000 |
|
| |
1 給与費 |
|
3,934,000 |
3,970,000 |
△36,000 |
|
| |
|
(1) 給与 |
2,540,000 |
2,520,000 |
20,000 |
職員1名分給与 |
| (2) 諸給 |
1,394,000 |
1,450,000 |
△56,000 |
通勤、超勤手当、賞与等 |
| 2 福利厚生費 |
(1) 福利厚生費 |
4,900,000 |
4,320,000 |
580,000 |
|
| 3 旅費 |
(1) 旅費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
|
| 4事務費 |
|
8,980,000 |
8,930,000 |
50,000 |
|
| |
(1) 通信運搬費 |
700,000 |
700,000 |
0 |
電話料、郵送料等 |
| (2) 備品費 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| (3) 消耗品費 |
650,000 |
650,000 |
0 |
事務用品購入費等 |
| (4) 資料費 |
20,000 |
20,000 |
0 |
雑誌類購入費等 |
| (5) 印刷製本費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
各種印刷物印刷費 |
| (6) 所屋費 |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
事務室使用料、共益費
、電気料、清掃料等 |
| (7) 機器借上費 |
750,000 |
700,000 |
50,000 |
ファクシミリ及びパーソナ
ルコンピューターリース料 |
| (8) 事務諸費 |
750,000 |
750,000 |
0 |
新聞購読料等 |
| 5 会議費 |
(1) 会議費 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0 |
総会、会頭会議等 |
| 6 交際費 |
(1) 交際費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
慶弔、記念事業祝金等 |
| 7 渉外費 |
(1) 渉外費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
第4款
繰出金 |
１繰出金 |
(1) 退職給与積立金
特別会計繰出金 |
600,000 |
700,000 |
△100,000 |
|
第5款
予備費 |
1 予備費 |
(1) 予備費 |
2,071,000 |
3,947,000 |
△1,876,000 |
|
| 当期支出合計（D） |
106,912,000 |
58,883,000 |
48,029,000 |
|
| 当期収支差額（A）-（D） |
Δ5,500,000 |
Δ6,640,000 |
Δ1,140,000 |
|
| 時期繰越収支差額（C）-（D） |
0 |
0 |
0 |
|
[ページ冒頭へ]
|
