一般会計収支予算書
| 〔 |
自平成16年4月 |
1日 |
〕 |
| 至平成17年3月 |
31日 |
- 収入の部
- 支出の部
(単位：円)
| 科目 |
予算額 |
増・△減 |
備考 |
| 款 |
項 |
目 |
本年度 |
前年度 |
第1款
会費 |
1 会費 |
(1) 会費 |
21,954,240 |
22,786,200 |
△ 831,960 |
各会議所からの会費 |
第2款
事業収入 |
1 事業収入 |
(1) 事業収入 |
200,000 |
200,000 |
0 |
推奨観光土産品審査料 |
第3款
補助金 |
|
|
32,583,000 |
19,629,000 |
12,954,000 |
|
| |
1 県商工業振興事業費 |
|
9,198,000 |
4,169,000 |
5,029,000 |
|
| |
(1) 補助金 |
8,422,000 |
3,393,000 |
5,029,000 |
1. 一般事業費県補助金 8,017,000円
2. 商工業振興推進県補助金 405,000円 |
| (2) 交付金 |
７７6,000 |
７７6,000 |
0 |
1. 青年部連合会交付金 388,000円
2. 女性会連合会交付金 388,000円 |
| 2 日商補助金 |
(1) 補助金 |
3,530,000 |
3,690,000 |
Δ160,000 |
連合会運営費日商補助金 |
| 3 小規模事業指導費 |
(1) 補助金 |
19,855,000 |
11,770,000 |
8,085,000 |
職員人件費3名分県補助金 |
第4款
雑収入 |
1 雑収入 |
|
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| |
|
(1) 預金利息 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| |
(2) 雑収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| 当期収入合計（A） |
54,757,240 |
42,635,200 |
12,122,040 |
|
| 前期繰越収支差額（B） |
4,700,000 |
5,100,000 |
△ 400,000 |
|
| 収入合計（C）＝（A+B） |
59,457,240 |
47,735,200 |
11,722,040 |
|
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(単位：円)
| 科目 |
予算額 |
増・△減 |
備考 |
| 款 |
項 |
目 |
本年度 |
前年度 |
第1款
事業費 |
1 事業費 |
|
33,254,000 |
27,606,000 |
5,648,000 |
|
| |
|
(1) 優良産業人表彰費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| (2) 優良小売店舗表彰費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| (3) 役職員研修会費 |
1,670,000 |
1,670,000 |
0 |
監督者、新任職員、パソコンシリーズ、総務・共済・検定等 |
| (4)商工振興費 |
6,250,000 |
6,150,000 |
100,000 |
提言要望諸活動、中小企業総決起大会、嘱託職員１名分、諸会議、関係団体会費、分担金等 |
| (5)活動支援費 |
７７6,000 |
1,576,000 |
Δ800,000 |
1. 青年部連合会交付金 388,000円
2. 女性会連合会交付金 388,000円 |
| （6）研究育成費 |
1,200,000 |
200,000 |
1,000,000 |
情報化推進会議等 |
| （7）推奨観光土産品審査費 |
250,000 |
250,000 |
0 |
|
| （8）小規模事業指導費 |
21,908,000 |
16,560,000 |
5,348,000 |
役職員人件費3名分 |
第2款
管理費 |
|
|
21,724,240 |
16,119,200 |
5,605,040 |
|
| |
1 給与費 |
|
3,930,000 |
3,850,000 |
80,000 |
|
| |
(1) 給与 |
2,470,000 |
2,420,000 |
50,000 |
職員1名分給与 |
| (2) 諸給 |
1,460,000 |
1,430,000 |
30,000 |
通勤、超勤手当、賞与等 |
| 2 福利厚生費 |
(1) 福利厚生費 |
4,530,000 |
3,000,000 |
1,530,000 |
社会保険料事業主負担金等 |
| 3 旅費 |
(1) 旅費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
| 4事務費 |
|
10,464,240 |
6,469,200 |
3,995,040 |
|
| |
(1) 通信運搬費 |
780,000 |
700,000 |
80,000 |
電話料、郵送料等 |
| (2) 備品費 |
1,110,000 |
10,000 |
1,100,000 |
|
| (3) 消耗品費 |
700,000 |
700,000 |
0 |
事務用品購入費等 |
| (4) 資料費 |
20,000 |
20,000 |
0 |
雑誌類購入費等 |
| (5) 印刷製本費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
各種印刷物印刷費 |
| (6) 所屋費 |
6,020,000 |
3,700,000 |
2,320,000 |
事務室使用料、共益費、電気料、清掃料等 |
| (7) 機器借上費 |
700,000 |
600,000 |
100,000 |
ファクシミリ及びパーソナルコンピューターリース料 |
| (8) 事務諸費 |
934,240 |
539,200 |
395,040 |
新聞購読料等 |
| 5 会議費 |
(1) 会議費 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0 |
総会、会頭会議等 |
| 6 交際費 |
(1) 交際費 |
600,000 |
600,000 |
0 |
慶弔、記念事業祝金等 |
| 7 渉外費 |
(1) 渉外費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
第3款
繰出金 |
１繰出金 |
(1) 退職給与積立金
特別会計繰出金 |
0 |
2,000,000 |
Δ2,000,000 |
|
第4款
予備費 |
1 予備費 |
(1) 予備費 |
4,479,000 |
2,010,000 |
2,469,000 |
|
| 当期支出合計（D） |
59,457,240 |
47,735,200 |
11,722,040 |
|
| 当期収支差額（A）-（D） |
Δ4,700,000 |
Δ5,100,000 |
Δ400,000 |
|
| 時期繰越収支差額（C）-（D） |
0 |
0 |
0 |
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